Fiducia verificabile
Fornitori e sub-responsabili senza zone d'ombra
Ogni dipendenza ha funzione, dati coinvolti, ubicazione, base contrattuale e piano di uscita.
Il contesto
Clienti che devono capire chi partecipa all'erogazione del servizio.
Il segnale da osservare
Dipendenze non inventariate rendono difficile rispondere a incidenti, richieste e cambi di fornitore.
Il risultato
Una lista verificabile e aggiornata, con alternative per le funzioni critiche.
Cosa comprende
Email e pagamenti
Modelli
Produzione on-demand
24/7
risposta coperta
4
occhi su ogni consegna
5
passi del metodo
1
proprietario per richiesta
Numeri del metodo e del listino pubblico, non risultati commerciali inventati.
Il percorso
- Osservare
- Definire
- Costruire
- Approvare
- Misurare
Come si integra
Dominio, sito, canali e sistemi esistenti vengono inventariati prima di cambiare una rotta.
Controllo operativo
Ogni attività ha proprietario, versione, rischio, test e prossima azione. Le eccezioni arrivano alla persona autorizzata.
RispondereVerificareFermare
Metodo ed evidenze
Fatti, fonti, ipotesi e informazioni mancanti restano separati. Produttore e approvatore sono funzioni diverse.
Leggi la metodologiaLimiti dichiarati
Minimizzazione
Limite operativo dichiarato e verificato prima del lancio.
DPA quando richiesto
Limite operativo dichiarato e verificato prima del lancio.
Notifica dei cambi materiali
Limite operativo dichiarato e verificato prima del lancio.
Investimento
Il perimetro e l'investimento vengono confermati dopo lo screening. Nessuna modifica illimitata è inclusa.
Richiedi screeningDomande decisive
- Quale richiesta oggi non ha un proprietario?
- Quale fonte contiene l'informazione ufficiale?
- Quale risultato giustifica il costo?
Prossimo passo
Lo screening iniziale osserva il percorso pubblico e indica se serve un audit, un pilot o nessuna azione.